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丹寨县非遗旅游观光项目备案招商引资建议书可行性研究报告编制要点

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丹寨县非遗旅游观光项目备案招商引资建议书可行性研究报告编制要点

项目名称：丹寨县非遗旅游观光项目备案招商引资建议书可行性研究报告编制要点
产业类别：原生态民族文化旅游业
一、项目提出背景：
丹寨县地处贵州省黔东南州西部，全县总人口17.8万，其中苗族占总人口的78%。云上丹寨气候温和，雨量充沛，夏季非常凉爽，有“苗岭避暑之都”之称。丹寨森林覆盖率达66.3%，是理想的休闲避暑、旅游度假胜地和天然氧吧。是“全国休闲农业与乡村旅游示范县”，“全国最具民族风情县”、“中国最佳旅游文化县”。丹寨县民族文化浓郁：丹寨聚居有苗、汉、水、布依等18个少数民族，全县有苗族蜡染、古法造纸、锦鸡舞、苗族贾理、苗年、苗族服饰、芒筒芦笙乐舞等7项国家级非物质文化遗产，省级非物质文化遗产17项，是全省乃至全国文化遗产最多的县之一。县内有卡拉苗寨、大簸箕苗寨、清江苗寨等众多民族传统村落。丹寨县自然风光秀丽：龙泉山、高要梯田、排调河、牛角山等地优美风光四季变幻多彩、处处如诗如画，美不胜收。
近年来，丹寨县旅游产业以“一山、一城、两镇、五园、八寨建设为重点，并着重打造三条旅游环线”为总的发展战略框架，紧紧围绕“云上丹寨·非遗之乡·康养福地”的品牌定位，立足用好生态、民族文化和特色风物三个宝贝，按照全域旅游的发展理念，正在着力将丹寨打造成为中华始祖蚩尤文化圣地、知名的民族乡村旅游目的地、知名的避暑养-生福地。通过持续的深耕细作，全县旅游产业取得了显著的成效，近几年旅游业实现了井喷式的发展，2011—2017年期间，丹寨旅游人次从31.54万增长到90.34万，年复合增长率达到23.5%；旅游收入从1.4亿元增长到5.5亿元，年复合增长率达到31.5%。2017年丹寨万达旅游小镇正式对外开业仅仅开业运营40天，就接待游客破百万。2018年全县共接待游客567.12万人次，同比增幅54.17%，实现旅游综合收入46.78亿元，同比增幅61.19%，把丹寨旅游发展推向了一个新的台阶，丹寨县旅游产业迎来了大发展、大繁荣机遇。
该项目地拟建在丹寨南皋乡石桥村、清江村，南皋乡是黔东南州州府凯里市和丹寨县城之间，交通便捷，石桥村、清江村旅游资源非常优质，建设条件良好，发展优势显著。南皋是丹寨主动融入麻江和凯里旅游圈以及相关旅游线路的前沿阵地、桥头堡，是对外展示丹寨旅游形象和独特魅力的排头兵，对丹寨旅游产业发展具有重要意义。
二、项目建设方案：
（一）项目建设地址
该项目建设地点在丹寨南皋乡石桥村、清江村。从凯里市或丹寨县城到南皋石桥村、清江村公路里程均为30公里，交通便捷。
（二）项目建设规划
该项目规划300公顷，其中核心区240公顷，辐射区60公顷，充分挖掘建设区域丰富、独特、优质的旅游资源，打造以古纸文化传承区（石桥）为核心，集古纸文化、苗族风情、山水奇观、农业观光、农耕文化体验、休闲度假于一体，设施先进、功能齐全、运行科学，服务一流的综合型旅游景区。建设内容为“四点两线”。四点是：（1）石桥村，围绕石桥国家级非物质文化遗产“石桥古法造纸”主题，着重提升、改造石桥纸街景区层次，建造高端古纸研究所、纸文化博物馆、古纸产品营销中心，并建设餐饮、住宿、购物、旅游服务等丰富业态，将其真正建成中国古纸文化第一景区（村）。（2）穿洞，穿洞是天然形成的大溶洞，也是石桥村古法造纸的重要场所，空间较大，对其进行精心装修，配制灯光工程，将其建成以古法造纸体验为重点的独特溶洞景区。（3）清江村，清江村是“省级非物质文化遗产”（翻鼓节）村落，重点对清江苗寨进行修葺保护，开展古村落观光；并利用村寨旅游资源丰富的优势，建设相应业态，打造成以苗族文化（包括农耕文化）体验为主题的旅游区块。④月亮坡，充分利用其特殊的地理条件，建设体验性民宿、四季花海、农耕文化体验区（高山），并依托清水江建设山脚休闲度假区，建成集休闲度假、农业观光和农耕文化体验为主题的旅游区块。两线是：（1）清水江，对月亮坡山脚清水江段进行景观打造（修整、夜灯亮化）、沿线绿化，修建跨江观光步道，缆道，开展游船、龙舟等水上体验项目。（2）南皋河，对景区（核心区）南皋河段进行疏通，清理，沿线绿化改造，建成对整个景区起到串点成线作用的旅游风光景观带。

（三）项目建设内容
项目建设用地100亩，总建筑面积3.3万平方米。项目建内容：
1.石桥村。建设内容是：石桥纸街景区提升工程、建筑面积600平方米纸文化博物馆、建筑面积600平方米高端古纸研究所、建筑面积3000平方米富硒温泉度假区、建筑面积1000平方米游客接待服务中心、建筑面积9000平方米餐饮购物中心、建筑面积500平方米石桥古纸国际营销中心、建筑面积8000平方米少数民族风情民宿。
2.穿洞。建设内容是：古法造纸体验中心。
3.清江村。建设内容是：清江原生态古苗寨改造、工艺品制作体验馆、建筑面积900平方米苗族文化体验中心、建筑面积550平方米农耕文化体验区。
4.月亮坡。建设内容是：建筑面积4000平方米体验型民族客栈、50亩户外农耕文化体验区、100亩四季花海、建筑面积2000平方米江边农家乐、江边垂钓区、江边烧烤区、建筑面积2000平方米江边咖啡馆。
5.清水江。建设内容是：200米沿江风光带、500米空中观光缆道、600米跨江观光步道。
6.南皋河。建设内容是：2500米沿河风光带。
三、项目建设优势
（一）区位交通优越
丹寨县东临雷山县、南临三都县、西临都匀市和麻江县、北临凯里市，是连接珠三角、长株潭、北部湾、成渝、滇中、黔中等经济区快速通道上的重要节点城镇。丹寨已经进入“凯里、都匀城市经济圈”和“贵阳一小时经济圈”，成为全省乃至西南地区面向珠三角经济圈的桥头堡。珠三角、长株潭等经济区经济发达，人口密度大，人均经济收入水平高，对旅游有庞大需求，加之目前丹寨交通条件大为改善，周边经济区（省市）潜在的游客市场庞大。丹寨县旅游交通非常发达，为项目的发展提供了基础性保障。①公路方面，拥有高速公路两条、国道一条：厦蓉高速、凯羊高速和G321国道，构成了丹寨对外交通的主骨架。②高铁方面，丹寨距贵广高铁路三都站16公里，都匀东站35公里；距沪昆高速铁路凯里南站47公里。③航空方面，距贵阳龙洞堡机场142.6公里，距黄平机场132.3公里，距黎平机场209.4公里。从凯里市或丹寨县城到南皋旅游景区公路里程均为30公里，交通便捷。在高速公路方面，厦蓉高速公路、凯羊高速公路均在县城附近设互通立交。在铁路方面，丹寨离贵广高铁普安站、贵广高铁都匀站、昆高铁凯里站的距离分别为16公里、30公里、40公里，行程均在半小时以内。在机场方面，离贵阳龙洞堡机场的距离是100公里，行程在1小时左右。

（二）旅游资源丰富
旅游资源是旅游项目开发的基础和关键，独特、优质、丰富的旅游资源更是项目能够取得成功的最重要前提。本项目区域旅游极其丰富、独特、优质，简单总结为：有青山（卡斯特丘陵）、有绿水（清水江、南皋河）、有田园（山地梯田、河滩良田）、有奇观（穿洞、天然石桥）、有古寨（清江苗寨、月亮坡苗寨，民族文化）、有非遗（石桥古法造纸、清江翻鼓节）。
穿洞是石桥古寨著名自然奇观，洞中有洞，有暗河，洞深2000米以上（探索阶段），洞中有石柱、石笋、石花、石牛等五颜六色的钟乳石奇观，神秘而美丽。由于特殊的地质原因，洞中的钟乳石生长速度很快，因而表面质地柔软，有奇异的触感。穿洞中流出的水水资非常的好，自古自今是石桥匠人建坊造纸之地（洞口）。
天然石桥：横跨南皋河的天然石桥是大自然鬼斧神工之作，石桥村就因此得名。
古朴苗寨：丹寨县清江苗寨是一个原生态古朴苗寨，是“省级非物质文化遗产”村落。传统的木质结构吊脚楼依山顶而建，古村落保留非常完整，淳朴的苗族同胞过着“日出而作，日落而息”的传统宁静生活。处在古朴幽静的村寨，体验传统的生活方式，一种历史的时空感油然而生；偶听的鸡鸣狗吠之声，恍惚间如处在世外桃源。清江苗寨是忙碌的现代人远离城市喧嚣，找回一份心灵宁静的绝佳之地，令人流连忘返。清江村民风淳朴，苗族文化浓厚，该苗寨原生态民间文化独有特色、丰富多彩。①民族节日——苗族翻鼓节、祭桥节、三月三、四月八、粽粑节等传统节日，尤其以翻鼓节最为隆重、最具特色；②民俗活动——斗牛、摔跤、岔河、背媳妇插秧等；③民族歌舞——苗歌、说贾、木鼓舞、板凳舞、芦笙舞、山歌、酒歌、姊妹歌、建房歌等；④民族工艺——欧窝囊染布、刺绣、纺织、花带，纺线、蜡染等；⑤民族美食——手工魔芋、打豆腐、磨麦子、木桶酿酒、酸汤鱼、腌鱼腊肉、龙蕨凤爪等。以上旅游资源具有很好的可参与性、体验性，可以很好的实现商业化。
非物遗产：⑴ 石桥古法造纸：已被列为首批国家级非物质文化遗产保护名录。石桥古法造纸作坊生产白皮纸和彩色皮纸两种，据专家考证，石桥白皮纸制作工艺属唐代造纸工艺，它是石桥少数民族苗族先民借鉴汉民族的造纸技术，利用当地丰富构皮、杉根和清澈的河水为原料制作的，距今已有1400年～1500年的历史。⑵ 清江村翻鼓节：清江翻鼓节在2007年入选贵州省非物质文化遗产名录。清江翻鼓节既是祭祀祖宗、迎接春天、祈祷丰收的节日，也是人们联欢娱乐、交友寻偶的盛大节日。清江翻鼓节于每年农历二月首亥(猪场天)举行，在每年农历九月首亥举行“翻鼓节”祭祀活动。节日期间，来自周边村寨的万名苗族村民和各地游客聚集一起，共同欢庆，热情的苗族同胞会欢迎四面八方的亲朋好友来家做客。节日期间的主要活动有祭鼓仪式、道德歌堂、民俗文化体验、万人游方?苗歌大赛、篝火盛宴、跳木鼓舞、斗牛、岔河等活动项目。清江翻鼓节是保留较为完好的苗族传统节日之一，至今已有近600年历史。
（三）生态环境良好
项目建设区域位于丹寨北麓卡斯特丘陵地带，山峦连绵起伏，森林覆盖率高达67%，生态气候环境极其优良，冬无严寒，夏无酷暑，气候温热，空气清新，是避暑、度假的绝佳之地和天然氧吧。清水江和南皋河流经项目区域。清水江是沅江的主源，干流全长459公里，清水江是丹寨和麻江分界线，从清江村月亮坡山脚蜿蜒流过，江水清澈，江面宽阔；南皋河全长25公里，贯穿南皋乡并最终汇流进入清水江，是丹寨境内主要河流之一。此一江一河是项目靓丽风景线，也是打造、开展水上旅游的重要资源依托。
特殊的卡斯特地貌决定了贵州“地无三里平”的客观现实，但劳动人民用聪明智慧充分利用环境，创造了农耕文化的杰作——梯田，它保存着中国最古老的稻作文化符号。春天的梯田，注水后会闪现出银白色的光芒，婀娜曲折；夏天的梯田，到处是一片青葱稻浪，如一条条绿色彩带迎风飘扬；金秋十月的梯田，金黄闪闪。这里的梯田规模虽小，但别具风格，由于从前交通不便，信息闭塞，这里的农业生产一直保持了原始古风，村民日出而作，日落而息，田间村寨鸡犬相闻，具备发展农业观光和农耕文化体验的天然条件，是中国大地为数不多可以让国人回味浓浓乡愁的地方。
（四）政策大力扶持
丹寨是贵州省省长工作联系县，受国家审计署、省政-府办公厅、省审计厅、杭州市滨江区等省州部门的联系帮扶；受万达集团、茅台集团、南方电网公司等大型知名企业的联系帮扶。石桥村是国家级非物质文化遗产“石桥古法造纸”传承地，被纳入贵州省10个传统示范村落之一。石桥景区被列为贵州省100个重点建设景区、全省27个重点建设示范性景区和“全省十佳旅游城镇景区”。景区建设受省、州、县各级政府大力支持和推进。主要政策是《“十三五”旅游业发展规划》、《关于支持旅游业发展用地政策的意见》（国土资规〔2015〕10号）、《关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》（国办发〔2015〕62号）、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）、《国民旅游休闲纲要（2013－2020年）》、《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）、《省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见》、《贵州省政-府关于推进旅游业供给侧结构性改革的实施意见》、《贵州省人民政府关于支持黔南自治州加快旅游业发展的意见》（黔府发〔2017〕2号）、《中-共黔东南州委黔东南州人民政府关于守住两条底线用好两个宝贝打造国内外知名民族文化旅游目的地的决定》（黔东南党发〔2016〕22号）、《黔东南州推动“旅游+工业”发展五年行动计划（2016-2020年）》。
四、项目市场分析
（一）旅游市场分析
1.黔东南州旅游市场分析。黔东南州得益于我国旅游行业整体大好的市场环境以及自身得天独厚的生态及民族文化旅游资源，近年来旅游产业高歌猛进。据黔东南官方统计数据显示，2011-2016年期间，黔东南旅游人次从2374.86万人增长到6704.11万人，年复合增长率接近23%。黔东南州发达的旅游产业和广阔的市场为项目后续发展提供了良好的宏观环境保障。尤其是项目周边区域汇集了众多黔东南州重量级旅游景点（凯里下司古镇、状元府、麻江蓝梦谷景区、凯里云谷田园等），对项目发展的带动性不言而喻。
2.丹寨县旅游市场分析。丹寨县旅游资源丰富，旅游景点众多，民族文化风情浓厚。丹寨县山清水秀、森林茂密，终年云雾缭绕、空气清新、凉爽宜人，被称为“云上丹寨”和“中国西部避暑城”。丹寨是苗疆腹地，是中华文化三始祖之一、“战神”蚩尤直系后裔—苗族“尤”支系的繁衍圣地，苗族文化生态保存完好，有多达7项国家级非物质文化遗产， 2012年，农业-部、国家旅游局授予丹寨县“全国休闲农业与乡村旅游示范县”称号。主要旅游景点有：丹寨万达旅游小镇、夹岩峡谷风景区、龙泉山、高要梯田、韭菜沟、排廷瀑布、卡拉苗寨、苗族锦鸡文化生态旅游区等。近年来，丹寨旅游产业取得了较快发展，丹寨交通发达，厦蓉高速、凯羊高速、G321国道穿越县境内，特别是贵广高铁、沪昆高铁通车后，丹寨旅游交通更加便捷，旅游客群迅速激增，使丹寨旅游业进入了快速增长期。据丹寨县官方统计数据显示，2011—2016年期间，丹寨旅游人次从31.54万增长到90.34万，年复合增长率达到23.5%；旅游收入从1.4亿元增长到5.5亿元，年复合增长率达到31.5%。2017年丹寨万达旅游小镇正式对外开业仅仅开业运营40天，就接待游客破百万。2018年全县共接待游客567.12万人次，同比增幅54.17%，实现旅游综合收入46.78亿元，同比增幅61.19%。由此看来，丹寨旅游产业增长快速，旅游产业前景非常广阔。
（二）项目游客来源
1.丹寨及周边县市游客。本项目旅游业态十分丰富，加之丹寨和项目建设区域交通非常发达，因此，对丹寨及周边县市居民非常具有吸引力，最为重要的是一般可以当天往返，项目有望成为这些地区居民周末和节假日旅游最佳目的地。
2.丹寨、凯里和麻江为旅游目的地的全国性游客。项目建成后，将成为丹寨最特色和著名的旅游景点之一。本项目所处的旅游区位非常优越，周边聚集了一批黔东南州优质旅游景点，这些景点与本项目地理距离较近，且区域旅游交通便捷，因此只要精心设计旅游路线和进行适当的宣传，将吸引大量的以凯里和麻江为旅游目的地的全国性游客。值得一提的是，凯里作为贵州黔东南州首府，往往是外地游客到黔东南州旅游的首站，若能从凯里很好的引导和分流游客，对项目的发展意义重大。

（三）游客规模预测
项目建设成正常运营后，凭借优越的旅游区位，在吸引以麻江和凯里为旅游目的地的游客方面占据优势；并结合丹寨县旅游产业规模对项目人群规模进行粗略的预测。
1.麻江和凯里旅游人次规模：2016年，麻江县全年接待旅游人次144.06万，凯里市全年接待旅游人次预计在2500万（暂无2016年统计数据，2015年，凯里市共接待旅游人数2091.8万人次，以20%的增长速度预测）。若以20%的平均增速预测，到2020年，麻江和凯里旅游人次将分别达到300万和5000万。
2.丹寨县旅游人次规模：2016年，丹寨接待旅游人次90.34万，若以20%的增速预测，2020年旅游接待人次将达到180万。
3.项目旅游人次预测：项目建设期两年，预计2020年建成开业。以凯里、麻江、丹寨2020年旅游人次规模为基本参照，若项目能够分别吸引凯里、麻江、丹寨旅游人次的2%，10%和30%，共计184万，剔除重复人次（按照2/3计算），保守估计，项目年接待60万人次可以预期。
五、项目投资估算
本项目预期总投资20757万元，投资费用主要包括：建筑及设施工程费用、工程建设其他费用、设备购置及安装费用、基本预备费用和铺底流动资金。投资估算如下表：

六、项目财务评价
经估算，项目达到生产规模时项目预期年经营收入15970万元，收入来源有：旅游消费收入、租金和其他收入三部分。
其中：年旅游消费收入14200万元、年租金1170万元、其他收入（包括江边烧烤区、垂钓区卫生管理收入，古纸营销中心利润，停车费以及相关服务费用等）600万元估算。
项目年经营利润6044万元、年净利润4231万元、投资回收期5年、投资回报率20.4%。
七、项目风险分析
本项目主要存在市场风险和经营风险，风险程度均较小，只要采取正确必要的应对措施，可以规避。
市场风险：项目建成后年接待游客规模若无法达到预期将影响项目盈利及拉长投资回收期。应对措施：⑴ 注重创新式发展，精心设计旅游业态，在旅游服务上狠下功夫；⑵ 充分发挥本项目旅游区位优势，与周边优质旅游景区运营方建立良好的战略合作关系，开辟一站式旅游线路；⑶ 加强宣传，通过电视、互联网媒体平台大力向外进行宣传；⑷ 加强与省内外，尤其是与丹寨、黔东南州旅游相关机构（旅行社、酒店等）的合作，建立良好的旅游产业生态系统。
经营风险：经营管理不力导致项目盈利不佳。应对措施：⑴ 深入学习国内外类似旅游项目先进的管理运作经验，活学活用，构建自己的管理运作体系；⑵ 专业管理团队组建和培养；⑶ 立足实际，灵活调整，使项目经营管理更加符合市场要求。
总之，项目风险客观存在，但风险相对较小，采取必要措施，总体可控。
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