XXX有限公司
餐厨垃圾无害化处理及生物柴油生产线建设项目
可行性研究报告
二零一七年三月
目录
第一章总论1
1.1项目概要————1
1.1.1项目名称————1
1.1.2项目建设单位————1
1.1.3项目建设性质————1
1.1.4项目建设地点————1
1.1.5项目负责人————1
1.1.6项目投资规模————1
1.1.7项目建设规模————2
1.1.8项目资金来源————2
1.1.9项目建设期限————3
1.2项目承建单位介绍————3
1.3编制依据————3
1.4编制原则————4
1.5研究范围————4
1.6主要经济技术指标————4
1.7综合评价————6
第二章项目背景及必要性可行性分析————7
2.1项目提出背景————7
2.2项目必要性分析————9
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要————9
2.2.2促进经济发展模式转变的迫切要求————10
2.2.3适应生物柴油产业快速发展的需要————10
2.2.4有利于解决我国的能源危机的需要————11
2.2.5有利于缓解我国环境危机的需要————12
2.2.6增加劳动就业，促进社会和谐发展的需要————12
2.3项目建设可行性分析————13
2.3.1政策可行性————13
2.3.2市场可行性————15
2.3.3技术可行性————16
2.3.4管理可行性————16
2.4可行性分析结论————16
第三章行业市场分析————18
3.1我国资源综合利用产业发展前景分析————18
3.2餐厨垃圾处理发展现状分析————19
3.2.1餐厨垃圾的特点————19
3.2.2餐厨垃圾造成的污染————20
3.2.3餐厨垃圾独立处理的必要性————20
3.3生物柴油产业发展分析————21
3.3.1生物柴油概述————21
3.3.2国内生物柴油市场需求分析————23
3.3.3生物柴油未来市场预测————24
3.4市场分析结论————24
第四章项目建设条件————25
4.1地理位置选择————25
4.2区域投资环境————25
4.2.1区域位置————25
4.2.2区域地质地貌条件————26
4.2.3区域气候水文条件————26
4.2.4区域交通条件————27
4.2.5区域经济发展条件————27
第五章总体建设方案————29
5.1总图布置原则————29
5.2土建方案————29
5.2.1总体规划方案————29
5.2.2土建工程方案————30
5.3主要建设内容————31
5.4工程管线布置方案————31
5.4.1给排水————31
5.4.2供电————33
5.5道路设计————35
5.6总图运输方案————35
5.7土地利用情况————35
5.7.1项目用地规划选址————35
5.7.2用地规模及用地类型————36
第六章产品方案————37
6.1主要产品及生产规模————37
6.2产品质量标准————37
6.3产品价格制定原则————37
6.4产品生产规模确定————37
第七章餐厨垃圾无害化处理工艺设计————39
7.1工艺设计的基本情况————39
7.2餐厨垃圾处理工艺流程————39
7.3工艺过程描述————40
7.3.1预处理系统————40
7.3.2厌氧发酵系统————44
7.3.3固液分离系统————44
7.3.4稳定化系统————45
7.3.5沼气利用系统————45
7.3.6生物柴油生产系统————46
7.3.7工艺控制参数————47
7.4餐厨垃圾处理除臭系统————47
7.4.1臭气来源————47
7.4.2餐厨垃圾处理过程中臭气控制要点————48
7.4.3除臭工艺的比较与确定————48
7.4.4除臭工艺流程的描述————51
7.4.5臭气的处理设计说明————55
7.4.6工艺计算————56
7.5主要设备的选择原则————57
7.6餐厨垃圾处理系统主要设备表————57
第八章沼气发电工程————64
8.1沼气利用方案————64
8.1.1概述————64
8.1.2方案比较与选择————65
8.2沼气发电机组的选择和年发电量估算————66
8.3沼气利用系统的设计————67
8.3.1沼气净化处理————67
8.3.2沼气燃烧系统————71
8.4热电联产的发电机组配置————74
8.5主要设备一览表————75
第九章节约能源方案————77
9.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范————77
9.2建设项目能源消耗种类和数量分析————77
9.2.1能源消耗种类————77
9.2.2能源消耗数量分析————77
9.3项目所在地能源供应状况分析————78
9.4节能措施和节能效果分析————78
9.4.1工业节能————78
9.4.2节水措施————79
9.4.3建筑节能————80
9.4.4企业节能管理————80
9.5结论————81
第十章环境保护与消防措施————82
10.1设计依据及原则————82
10.1.1环境保护设计依据————82
10.1.2设计原则————82
10.2建设地环境条件————83
10.3 项目建设和生产对环境的影响————83
10.3.1 项目建设对环境的影响————83
10.3.2 项目生产过程产生的污染物————84
10.4 环境保护措施方案————84
10.4.1 项目建设期环保措施————84
10.4.2 项目运营期环保措施————85
10.4.3 环境管理与监测机构————87
10.5绿化方案————87
10.6消防措施————87
10.6.1设计依据————87
10.6.2防范措施————88
10.6.3消防管理————89
10.6.4消防措施的预期效果————89
第十一章劳动安全卫生————90
11.1 编制依据————90
11.2概况————90
11.3 劳动安全————91
11.3.1工程消防————91
11.3.2防火防爆设计————91
11.3.3电力————91
11.3.4防静电防雷措施————92
11.4劳动卫生————92
11.4.1防暑降温————92
11.4.2卫生————92
11.4.3照明————93
11.4.4安全教育及防护————93
第十二章企业组织机构与劳动定员————94
12.1组织机构————94
12.2劳动定员————94
12.3激励和约束机制————94
12.4福利待遇————95
第十三章项目实施规划————96
13.1建设工期的规划————96
13.2 建设工期————96
13.3实施进度安排————96
第十四章投资估算与资金筹措————97
14.1投资估算依据————97
14.2建设投资估算————97
14.3流动资金估算————98
14.4资金筹措————98
14.5项目投资总额————98
14.6资金使用和管理————101
第十五章财务及经济评价————102
15.1总成本费用估算————102
15.1.1基本数据的确立————102
15.1.2产品成本————103
15.1.3平均产品利润与销售税金————104
15.2财务评价————104
15.2.1项目投资回收期————104
15.2.2项目投资利润率————105
15.3经济效益评价————105
15.4社会效益评价————106
第十六章风险分析及规避————108
16.1项目风险因素————108
16.1.1不可抗力因素风险————108
16.1.2技术风险————108
16.1.3市场风险————108
16.1.4资金管理风险————109
16.2风险规避对策————109
16.2.1不可抗力因素风险规避对策————109
16.2.2技术风险规避对策————109
16.2.3市场风险规避对策————109
16.2.4资金管理风险规避对策————110
第十七章招标方案————111
17.1招标管理————111
17.2招标依据————111
17.3招标范围————111
17.4招标方式————112
17.5招标程序————112
17.6评标程序————113
17.7发放中标通知书————113
17.8招投标书面情况报告备案————113
17.9合同备案————113
第十八章结论与建议————114
18.1结论————114
18.2建议————114
附表————115
附表1 销售收入预测表————115
附表2 总成本表————117
附表3 外购原材料表————118
附表4 外购燃料及动力费表————119
附表5 工资及福利表————120
附表6 利润与利润分配表————121
附表7 固定资产折旧费用表————122
附表8 无形资产及递延资产摊销表————123
附表9 流动资金估算表————124
附表10 资产负债表————125
附表11 资本金现金流量表————126
附表12 财务计划现金流量表————127
附表13 项目投资现金量表————129
附表14借款偿还计划表————131
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
餐厨垃圾无害化处理及生物柴油生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选定在浙江省永康市。
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为3500.00万元，其中，建设投资为3057.75万元（土建工程为1243.65万元，设备及安装投资1360.00万元，土地费用300.00万元，其他费用为67.78万元，预备费86.32万元），建设期利息为92.25万元，铺底流动资金为350.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为1606.15万元，年均利润总额407.66万元；投资利润率为11.65%，税后财务内部收益率8.85%，税后投资回收期(含建设期)为9.59年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：项目日综合无害化处理餐厨垃圾200吨，年处理餐厨垃圾7.3万吨。
本次建设项目总站占地面积30亩，总建筑面积12070.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要生产系统
餐厨垃圾预处理车间 1 3500.00 3500.00 框架结构
锅炉房 1 150.00 150.00 框架结构
水泵房 1 100.00 100.00 框架结构
消化槽泵房 1 100.00 100.00 框架结构
沼渣稳定化车间 1 200.00 200.00 框架结构
污水处理车间 1 800.00 800.00 框架结构
生物除臭车间 1 1200.00 1200.00 框架结构
生物柴油车间及仓储用房 1 4500.00 4500.00 框架结构
2、辅助生产系统
办公综合楼 2 260.00 520.00 框架结构
职工宿舍含食堂 2 300.00 600.00 框架结构
门房及地磅房 1 100.00 100.00 框架结构
停车库及配电室 1 300.00 300.00 框架结构
合计 11510.00 12070.00
行政办公及其他设施占地面积 960.00
3、辅助设施
道路及停车场 1 6290.10 6290.10
绿化 1 2200.00 2200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币3500.00万元，资金来源为项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款1500.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2017年3月至2018年2月，建设工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《“十三五”科学和技术发展规划》；
3.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《产业结构调整指导目录》2011年本；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一
主要指标
1设计垃圾处理能力 吨/天 200
2总占地面积 亩 30.00
3总建筑面积 ㎡ 12070.00
4道路㎡ 6290.10
5绿化面积㎡ 2200.00
6 总投资资金，其中：万元 3500.00
6.1建筑工程 万元 1243.65
6.2设备及安装费用 万元 1360.00
6.3土地费用 万元 300.00
6.4其他费用 万元 67.78
6.5预备费用 万元 86.32
6.6铺底流动资金 万元 350.00
二主要数据
1正常达产年年产值 万元 1840.38
2计算期内年均销售收入 万元 1606.15
3年平均利润总额 万元 407.66
4年均净利润 万元 407.66
5年销售税金及附加 万元 0.00
6年均增值税 万元 0.00
7年均所得税 万元 0.00
8项目定员人 60
9建设期月 12
三主要评价指标
1项目投资利润率 % 11.65%
2项目投资利税率 % 11.65%
3税后财务内部收益率 % 8.85%
4税前财务内部收益率 % 8.85%
5税后财务静现值 (ic=10%) 万元151.61
6税前财务静现值 (ic=10%) 万元151.61
7投资回收期(税后)含建设期年 9.59
8投资回收期(税前)含建设期年 9.59
9盈亏平衡点 % 85.86%
1.7综合评价
本项目重点研究“餐厨垃圾无害化处理及生物柴油生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后将采用先进生物处理技术，充分利用餐厨垃圾废弃物资源，进行资源化综合再利用项目，生产出高品质生物柴油产品，以满足当前市场极大需求，推动我国节能环保、新能源以及生物产业的发展进程。
项目的实施符合中国循环经济产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，有效带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来较好的经济效益，更重要的是其本身具备较强的环保效益及社会效益。因此，项目建设实施十分必要且可行，建议尽快立项，及早建设完成投入运营。
2.1项目提出背景
随着我国经济的高速增长，城镇居民的生活水平得以飞速提高，居民消费结构出现了很大的改变，餐饮业的发展使食用油和肉、蛋、奶的消费量在不断增加，特别是食用油消费量增加非常快。据统计，2013年我国食用油消费量达到2600万吨，按照我国现有13亿人口计算，我国人均食用植物油消费量达到20公斤，接近世界平均22公斤的水平，这一消费量超过了日本17公斤和韩国16公斤的人均消费量，在亚洲居于领先水平。食用油脂的高速增长，尤其是餐饮业的快速发展，必然导致其产生物—泔水、泔水油也呈快速增长的趋势，据专家计算，我国每年废弃油脂的产生量约占食用油消费总量的20%-30%，依此计算，2013年我国废弃油脂的产生量大约在400-600万吨左右，其中，餐饮业产生的泔水油约占半数以上。
泔水，又称潲水或馊水，是餐饮行业将顾客吃剩的饭菜和汤水收集到一起而产生的垃圾，上世纪八十年代中期以前的农村甚至部分城镇家庭也有自己储存泔水的习惯，通常用来喂猪。而泔水油则是将收集来的泔水经过水油分离、过滤、去味等程序处理后，重新得到的油脂。这种油脂一般看起来比较清澈，常被一些不法商贩用来进行非法获利活动。
作为主要的餐厨垃圾，泔水中常常混有污水、洗涤剂等液体垃圾和固体垃圾、有机垃圾和无机垃圾，以及植物原料废弃物、动物原料废弃物、剩菜残羹、从餐桌上清理的餐巾纸、一次性筷子等各种杂质。这种混合型成的泔水，在运输和储存过程未能考虑任何卫生要求，极易发酵变馊。加之泔水油地下作坊在提炼过程纯粹是以“卖相”为目标，没有对其进行化学处理，根本无法除去细菌和有害化学成分，因此，用这种泔水简单加工的泔水油含有复杂的化学成分。据科学试验测定，泔水油中所含毒素主要有：黄曲霉素、苯并芘、砷、铅等诸多有害元素，其羰基价远远超出国家规定的食用油卫生指标，酸败油脂对含丙二醛聚合物，对肌体的细胞色素酶等几种酶系统会产生损害作用，可以使人衰老，也能引起肝癌；黄曲霉素是目前最强的化学致癌物，毒性是砒霜的100倍，能引发胃腺癌、肾癌及乳腺、卵巢、小肠等部位癌肿；苯并芘可导致胃癌、肠癌等；砷会引起头痛、头晕、失眠、乏力、消化不良、肝区不适等症状；铅会引起剧烈腹绞痛、贫血、中毒性肝病等症状。
泔水油不仅可对人体造成致命伤害，对动物的影响也是极为有害的。据检测，动物长期摄入酸败变质的油脂，会出现体重减轻和发育障碍。在我国，餐饮产生的泔水油绝大部分都被用做了猪食，俗称垃圾猪或泔水猪。长期食用泔水的泔水猪极易感染和引发各种疾病，泔水猪肉流向市场极易引起间接人畜感染。黑窝点简单加工泔水油，作为食用油出售，它含有大量的黄曲霉素、甲苯丙醛和磷，给市民健康带来严重的安全隐患。
与此同时，城市中餐饮业产生的泔水油有大部分与生活垃圾一起排入地下管道，致使排水管道堵塞，更重要的是他同时造成大面积的水体污染，给生态环境造成了严重的危害。
城市泔水、泔水油的这些问题，给广大人民群众的生命健康带来了严重威胁，也给城市环境造成了严重的威胁，近年来，已越来越引起了各级政府的高度重视，上海、北京、深圳、济南城市都相继出台制定了一系列政策措施，加强对泔水、泔水油的治理和管理。以政府为主导，采取政府、排放单位、回收单位、加工单位联动共管，大力开展泔水治理的环境工程，已成为全国各大城市治理环境、保护人民生命财产安全的一项十分重要的民心工程。
项目方即是在结合永康市餐厨废弃物综合治理产业意义重大、生物柴油产业发展前景较好的行业背景及生物柴油产品市场需求前景可观以及当前项目建设地成都具备多方资源优势下，提出的建设餐厨垃圾无害化处理及生物柴油生产线建设项目。随着我国经济环境的日益转好，生物柴油需求将进一步拉大，产品也将面临良好市场前景。因此，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
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2.2项目必要性分析
下文略···········
